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四川省樂山職業技術學院2016年部門決算編制說明

公告發布日期:2017-11-24


一、基本職能及主要工作

樂山職業技術學院的基本職能是文化傳承、培養人才、社會服務、科學研究。

2016年是學院實施“十三五”規劃的開局之年,以“三嚴三實”成果為動力,落實立德樹人根本任務;以全面提高人才培養質量為目標,圍繞教育教學改革,深化學院各項領域的綜合改革;加快新校園建設,增強學院可持續發展的能力。

二、部門概況

樂山職業技術學院下屬二級單位(樂山職業技術學院附屬醫院)1個。

三、收支決算總體情況

2016年樂山職業技術學院本年收入合計24059.43萬元,其中:財政撥款收入17896.60萬元,占74.38%;事業收入5614.90萬元,占23.34%;其他收入547.93萬元,占2.28%。

  

圖一、2016年樂山職業技術學院收入圖

2016年樂山職業技術學院本年支出合計23248.45萬元,其中:基本支出11487.63萬元,占49.41%;項目支出11760.82萬元,占50.59%。

圖二、2016年樂山職業技術學院支出圖

四、財政撥款收支決算情況

樂山職業技術學院2016年度財政撥款收支總決算19170.97萬元。與2015年相比,財政撥款收入總決算增加2084.95萬元,增長13.19%,增長原因為2016年起我院執行公辦高職院校生均撥款制度,生均撥款標準為1萬元,撥款總額比未實行生均撥款制度時有所增長;財政撥款決算減少807.88萬元,下降4.48%,下降原因是2015年底學院結束省級示范性高職院校建設,2016年財政撥款支出比2015年有所下降

圖三、樂山職業技術學院2015-2016年度財政撥款收支決算情況圖

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

樂山職業技術學院2016年度一般公共預算財政撥款支出17217.71萬元,占本年支出合計的74.06%。與2015年相比,一般公共預算財政撥款減少1220.29萬元,下降6.62%。  

           

圖四、樂山職業技術學院2016年一般公共預算財政撥款支出圖

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

樂山職業技術學院2016年一般公共預算財政撥款支出17217.71萬元,主要用于以下方面:教育支出15276.2萬元,占88.72%;社會保障和就業支出842.65萬元,占4.90%;醫療衛生支出578.12萬元,占3.36%;住房保障支出437.42萬元,占2.54%;科學技術支出83.32萬元,占0.48%。

圖五、樂山職業技術學院2016年一般公共預算財政撥款支出決算結構

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項):2016年決算數0萬元, 預算調整數0.6萬元,完成預算0,決算數小于預算數的主要原因是2016年此項目經費未使用

2.教育(類)普通教育(款)高等教育(項):2016年決算數31.91萬元,完成預算57.77%,決算數小于預算數的主要原因是學生資助經費項目未全部使用;教育(類)職業教育(款)中專教育(項):2016年決算數1656.16萬元,完成預算99.93%決算數小于預算數的主要原因是職教集團經費因年底下達,未使用;教育(類)職業教育(款)高等職業教育(項):2016年決算數13588.13萬元,完成預算88.33%,決算數小于預算數的主要原因是維修維護費、學生獎助學金、實訓基地建設、省級重點專業建設經費、中央綜合獎補資金等項目經費未全部使用,作為財政補助結轉留待17年繼續使用。

3.科學技術(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項)2016年決算數28.32萬元,完成預算47.2%,決算數小于預算數的主要原因是在研項目經費未全部使用;科學技術(類)科技條件與服務(款)其他科技條件與服務(項)2016年決算數0萬元,完成預算0,決算數小于預算數的主要原因是已立項,經費未使用;科學技術(類)其他科學技術(款)其他科學技術(項)2016年決算數55萬元,完成預算60.44%,決算數小于預算數的主要原因是在研項目經費未全部使用

4.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項):2016年決算數829.85萬元,完成預算100%;社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休(項):2016年決算數2.26萬元,完成預算100%;社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業(項):2016年決算數10.54萬元,完成預算100%。

5.醫療衛生和計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):2016年決算數170.93萬元,完成預算93.87%,決算數小于預算數的主要原因是項目經費未全部使用,作為財政補助結轉留待17年繼續使用;醫療衛生和計劃生育(類)醫療保障(款)其他醫療保障(項):2016年決算數2萬元,完成預算100%;醫療衛生和計劃生育(類)公立醫院(款)綜合醫院(項):2016年決算數405.19萬元,完成預算100%。

6.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):2016年決算數437.42萬元,完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

樂山職業技術學院2016年一般公共預算財政撥款基本支出8038.70萬元,其中:

人員經費7708.19萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費330.51萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

學院2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為116.19萬元,完成預算52.57%,其中:因公出國(境)費支出決算為23.70萬元,完成預算23.7%;公務用車購置及運行維護費支出決算為81萬元,完成預算100%;公務接待費支出決算為11.49萬元,完成預算28.73%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是行節約,響應中央八項規定,嚴肅財經紀律。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少13.21萬元,下降10.21%,其中:因公出國(境)費支出決算減少9.1萬元,增長/下降27.74%;公務接待費支出決算減少4.21萬元,下降26.82%公務用車購置及運行維護費支出決算2015年持平。的主要原因是行節約,響應中央八項規定,嚴肅財經紀律。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算23.70萬元,占20.40%;公務用車購置及運行維護費支出決算81萬元,占69.71%;公務接待費支出決算11.49萬元,占9.89%。具體情況如下:

圖六、樂山職業技術學院2016年度“三公”經費財政撥款支出圖

1.因公出國(境)經費

2016年因公出國(境)費23.70萬元。全年安排因公出國(境)團組4次,出國(境)11人。開支內容包括:赴馬來西亞、泰國、印尼參加省教育廳組織的“2016魅力四川東盟行”教育展,對外宣傳我院,并與參展境外高校就師生交流、留學生招收等進行洽談,與印尼39所院校簽署了備忘錄、完成出訪報告;赴尼泊爾拜訪了兩所酒店類高校和國際山地綜合發展中心并受邀加入喜馬拉雅大學聯盟,分別與亞太旅游協會尼泊爾分會會長,加德滿都大學孔子學院院長舉行座談,與我院2016屆畢業的尼泊爾留學生座談,簽訂協議并完成出訪報告;赴日本訪問日本醫療大學,對馬醫療福祉村、社會醫療法人佑生會綠丘醫院以及綠丘會、社會福祉法人光生會等教育和老年介護及醫療機構,簽訂備忘錄,并完成出訪報告;赴泰國參加亞洲數學技術大會并向與會來賓宣傳我院,出任大會聯合主席,參加大會國際程序委員會會議,完成出訪報告。

2.公務用車購置及運行維護費

2016年公務用車購置及運行維護費81萬元,其中:

公務用車購置支出0萬元,全年按規定更新購置公務用車0輛。公務用車運行維護費支出81萬元。主要用于院校間交流、教學、招生、繼續教育和社會服務等業務活動所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。截至2016年12月底,單位共有公務用車15輛,其中:轎車11輛、載客汽車4輛。

3.公務接待費

2016年公務接待費11.49萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待35批次,400余人,共計支出11.49萬元,具體內容包括:接待省內外同類院校、中職學校等院校及其他來訪人員。其中:外事接待9批次,80余人,共計支出3.5萬元,主要用于接待國外院校來訪人員。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況

學院2016年使用政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2016年度,樂山職業技術學院機關運行經費支出330.51萬元,比2015年增加53.12萬元,增長19.15%。

(二)政府采購支出情況

2016年度,樂山職業技術學院政府采購支出總額4228.33萬元,其中:政府采購貨物支出4185.73萬元、政府采購工程支出42.6萬元。主要用于實訓室改造、購買新校園食堂用廚具、學生宿舍用家具及各類教學設施設備等。

(三)國有資產占有使用情況

截至2016年12月31日,樂山職業技術學院公有車輛15輛,其中:其他用車15輛;單價50萬元以上通用設備1臺(套),單價100萬元以上專用設備7臺(套)。

(四)預算績效情況

按照預算績效管理要求,本部門對2016年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標1個,涉及財政資金9601.49萬元,覆蓋率達到100%。按《樂山市財政支出績效評價管理暫行辦法》對學院2016年部門支出績效自評評價得分95分。學院總體績效目標明確、決策依據充分、資金分配科學合理,資金管理規范,任務完成良好,達到了預期效果。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入:指級財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

4.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

5.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

6.一般公共服務(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

7.教育(類)普通教育(款)高等教育(項):指反映經國家批準設立的中央和省、自治區、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出政府各部門對社會中介組織等舉辦的各類高等院校的資助,如捐贈、補貼等,也在本科目中反映。

8.教育(類)職業教育(款)中專教育(項):指反映各部門舉辦的各類中等專業學校的支出

9.教育(類)職業教育(款)高等職業教育(項):指反映經國家批準設立的高等職業大學、專科職業教育等方面的支出。

10.科學技術(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項):指反映從事技術開發研究和近期可望取得實用價值的專項技術開發研究和支出

11.科學技術(類)科技條件與服務(款)其他科技條件與服務(項):指反映除“機構運行”、“技術創新服務體系”、“科技條件專項”項目以外其他用于科技條件與服務方面的支出

12.科學技術(類)其他科學技術(款)其他科學技術(項):指反映其他科學技術支出中除“科技獎勵”、“核應急”、“轉制科研機構”外用于科技方面的支出

13.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項:指實行養老保險改革后由單位繳納的基本養老保險費用。

14.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休(項):指反映除“歸口管理的行政單位離退休”、“事業單位離退休”、“離退休人員管理機構”、“未歸口管理的行政單位離退休”外其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

15.社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業(項):指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

16.醫療衛生和計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費

17.醫療衛生和計劃生育(類)醫療保障(款)其他醫療保障(項):指反映除上述項目以外其他用于醫療保障方面的支出

18.醫療衛生和計劃生育(類)公立醫院(款)綜合醫院(項):指反映衛生和計劃生育、中醫部門所屬的城市綜合性醫院、獨立門診、教學醫院、養老院和縣醫院的支出

19.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金

20.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

21.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

22.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

23.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

24.“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

25.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附表:樂山職業技術學院2016年部門決算匯總

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